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一、公司信息

 

　　江蘇(su)(su)銀(yin)泰電氣科技(ji)有(you)限公司(si)(si)(si)于2009年成立，是江蘇(su)(su)省高新技(ji)術型企(qi)業，公司(si)(si)(si)緊挨長江三橋，位于312國道旁，臨(lin)近S3地(di)鐵雙垅(long)站、 蘭花塘站，交(jiao)通區位優勢明顯。公司(si)(si)(si)立足于江蘇(su)(su)，拼(pin)斗于國內(nei)外市場，不(bu)斷提(ti)高產品技(ji)術含量，竭(jie)誠地(di)為輸配電設備智能化(hua)服務。公司(si)(si)(si)總占地(di)面(mian)積40畝(mu)，建筑面(mian)積38000平方(fang)米(mi)。公司(si)(si)(si)員(yuan)工200 多名(ming)，其中:高級(ji)工程(cheng)師 10 名(ming)，工程(cheng)師 35 名(ming)，技(ji)術工人 150 名(ming)，技(ji)術型員(yuan)工占全體員(yuan)工的 80%。

 

　　主要生(sheng)(sheng)產(chan)設(she)備(bei)有:數字控制型的沖(chong)、剪、裁設(she)備(bei)，激光切 割設(she)備(bei)。調(diao)(diao)試設(she)備(bei)有:10萬(wan)(wan)伏耐壓設(she)備(bei)、100A至10000A大(da)電(dian)(dian)流發生(sheng)(sheng)器、無(wu)功功率調(diao)(diao)試儀、二(er)次調(diao)(diao)試設(she)備(bei)、諧(xie)波監測儀。主要產(chan)品有: 中(zhong)置柜(ju) KYN61-40.5、KYN28A-24、KYN28A-12;六氟化硫環(huan)網柜(ju) INF6-12;斷路器環(huan)網柜(ju) INGN-12;預裝式(shi)變電(dian)(dian)站 LYBW-12;抽出式(shi)配電(dian)(dian)柜(ju) MNS、GCS、GCK;動力柜(ju) GGD、XLL21;抽出式(shi)智能無(wu)功補償柜(ju) YTVC; 綜合配電(dian)(dian)柜(ju) YTJP; 電(dian)(dian)表箱(xiang) YTMT;電(dian)(dian)纜分支箱(xiang) DFX;非標箱(xiang)及(ji)照明箱(xiang) JXF、PZ30。年生(sheng)(sheng)產(chan)能力 20 萬(wan)(wan)臺(套)。

 

 

二、項目背景

 

　　1、經營方向(xiang)不明確、戰略目標未分解、動作糾偏(pian)不及時、利益分配不合理

　　2、庫存結構，暢(chang)銷產(chan)品結構，需求結構不匹配,導致(zhi)暢(chang)銷產(chan)品欠貨

　　3、產品信息(xi)、物料信息(xi)不連(lian)貫，管(guan)理決(jue)策困難

　　4、每個部門只(zhi)完(wan)成(cheng)自己的職能工作，沒(mei)有(you)關注公(gong)司的經營結果

　　5、公司(si)沒有(you)預算機制，只有(you)財務報表

　　6、產品質量不(bu)穩定，訂單(dan)交付周(zhou)期長

　　7、物料采購周期長(chang)、來(lai)料品(pin)質合理(li)(li)率低、供應商管理(li)(li)失控

 

　　三、項目實施過程

 

　　1、全(quan)面預(yu)算體系構建：根據戰略、經營計(ji)劃分(fen)解(jie)情況，梳(shu)理公司(si)費(fei)用科目，預(yu)算模式設計(ji)，推行預(yu)算管理體系

　　2、銷(xiao)售目(mu)標與銷(xiao)售策略設(she)定(ding)、年度經營計劃、各職能目(mu)標設(she)定(ding)

　　3、公司級目標(biao)(biao)提煉、部門級目標(biao)(biao)提煉、崗位級目標(biao)(biao)提煉

　　4、組(zu)織架構人才盤點(dian)，資源復盤；

　　5、導入運營中心(xin)模式，構建(jian)部門職(zhi)能、職(zhi)責

　　6、銷售(shou)目標(biao)與銷售(shou)策略(lve)設定、年度經(jing)營計劃、各職能目標(biao)設定；

　　7、月(yue)度經(jing)營(ying)預算(suan)與經(jing)營(ying)分析；

 

四、項目實施成效

 

　　1、經(jing)營(ying)業績持續改善，營(ying)業額(e)提升41.5%

　　2、利潤率增長2.7%

　　3、月人均產量提升23.1%

　　4、搭建了(le)人才引(yin)進與培養(yang)機制，培養(yang)了(le)經營管(guan)理人才9人，中(zhong)層干部14人

　　5、訂單準交率提升24%，產(chan)品平均交付周期縮短(duan)12天。

　　6、沉淀了(le)一套年度經營制定與目標分解模式；

　　7、沉淀(dian)一套預算管(guan)理模式，提升了公司經(jing)營能力(li)