一、公司信息
廣(guang)東(dong)凱晟照明科技(ji)有限公司位于廣(guang)東(dong)省東(dong)莞市企(qi)石鎮東(dong)山永盛工業區(qu),始建于1987年,是一家擁有自(zi)主品牌,自(zi)主核心技(ji)術的(de)民營科技(ji)企(qi)業、是專(zhuan)業主營和銷售(shou)燈頭(tou)燈座、塑包鋁(lv)套(tao)件、LED球泡套(tao)件、LED燈具套(tao)件、冷鍛散(san)熱器(qi)及電光(guang)源(yuan)燈頭(tou)配套(tao)燈座產品的(de)公司。占(zhan)地面積 64000平方(fang)米, 廠(chang)房建筑面積 95000平方(fang)米。
二(er)、項目背景(jing)
1、公司業績增(zeng)長緩慢
2、公司沒做預算管理(li)體系,利潤持續下滑
3、經營方向不(bu)(bu)(bu)明確、戰略目(mu)標(biao)未分(fen)解(jie)、動作糾偏不(bu)(bu)(bu)及時(shi)、利益分(fen)配不(bu)(bu)(bu)合理
4、庫存結(jie)構,暢銷(xiao)(xiao)產(chan)品(pin)(pin)結(jie)構,需求結(jie)構不匹配,導致暢銷(xiao)(xiao)產(chan)品(pin)(pin)欠(qian)貨
5、人(ren)均效率慢,產量過(guo)低
6、產品(pin)信(xin)息、物料信(xin)息不連(lian)貫,管理決策(ce)困難
7、每個部門只(zhi)完成自己的職能(neng)工作(zuo),沒(mei)有(you)關注公司(si)的經營結果(guo)
8、公(gong)司(si)沒有(you)預算機(ji)制(zhi),只有(you)財務報(bao)表
三、項目實施過程
1、調整組織架構,成立運(yun)營中心;
2、研討、制(zhi)定公司(si)年度經營計劃;
3、全面預(yu)算體(ti)系構建:根據戰略、經營計(ji)劃分解情況,梳理公司(si)費用(yong)科目,預(yu)算模式設計(ji),推行預(yu)算管理體(ti)系
4、公司級(ji)目(mu)標提(ti)煉(lian)、部門級(ji)目(mu)標提(ti)煉(lian)、崗位級(ji)目(mu)標提(ti)煉(lian)
5、組織架(jia)構(gou)人(ren)才(cai)盤(pan)點,資源(yuan)復盤(pan);
6、導入運營中心模式,構建部門職能、職責
7、銷售目(mu)標與(yu)銷售策略設定(ding)、年度(du)經營計劃、各職能(neng)目(mu)標設定(ding);
8、月度經營預算與經營分析;
9、組織能力(li)持續優化改善。
四、項目實施成效(xiao)
1、經營業績持續改(gai)善,營業額提升36.5%
2、利潤率增長(chang)3.1%
3、人均產(chan)值提升34%
4、搭(da)建了人(ren)才引進與培養機制,培養了經營管理(li)人(ren)才8人(ren),中層干部13人(ren)
5、訂單準交率提(ti)升(sheng)26%,產品平均交付(fu)周期(qi)縮短13天。
6、沉淀(dian)了一(yi)套年(nian)度經營制定與(yu)目標分解(jie)模式;
7、沉淀一(yi)套預算管理模式,提升了公司經營能力(li)