一、公司信息
東莞市(shi)若美電(dian)子科技(ji)有限(xian)公(gong)(gong)司(si)創(chuang)建于1999年,擁有現代化的(de)生(sheng)產(chan)車(che)間和(he)設備(bei),公(gong)(gong)司(si)主要(yao)(yao)生(sheng)產(chan)高(gao)精度、高(gao)密度、高(gao)可靠性的(de)雙(shuang)面及多面印刷線路(lu)板(ban),集(ji)研發(fa)、生(sheng)產(chan)和(he)銷(xiao)售為(wei)一體。并(bing)在茶山、深(shen)圳都(dou)設有工廠(chang),產(chan)品(pin)主要(yao)(yao)銷(xiao)往(wang)國內外市(shi)場,公(gong)(gong)司(si)不斷引(yin)進(jin)(jin)先進(jin)(jin)設備(bei),提升(sheng)技(ji)術和(he)管理經驗,目(mu)前已成為(wei)華南地區(qu)具有規模的(de)線路(lu)板(ban)生(sheng)產(chan)廠(chang)家(jia)之一。
二、項目背景
1、企業業績增長緩(huan)慢,利潤持續下滑(hua)
2、組(zu)織職(zhi)能不完整,職(zhi)責定義(yi)不清
3、公司沒有預算(suan)機(ji)制,只(zhi)有財務報(bao)表(biao)
4、核心(xin)高管團隊對(dui)目標的(de)理(li)解、認(ren)同存(cun)有凝
5、銷售團(tuan)隊(dui)與供應(ying)鏈團(tuan)隊(dui)之(zhi)間的相互信應(ying)及(ji)有效配(pei)合待提(ti)升
6、客戶結構過于簡單,產能(neng)被綁架,新(xin)客戶上量受限
7、關鍵工序(鉆孔)外發,品質交期不(bu)受控(kong)
8、各部門(men)只完成自己的職能事物,不關注(zhu)公司經營指標
三、項目實施過程
1、客(ke)戶(hu)(hu)(hu)分析(xi)、客(ke)戶(hu)(hu)(hu)定位、客(ke)戶(hu)(hu)(hu)價值分析(xi)與客(ke)戶(hu)(hu)(hu)分級管理(li)(li),明確重點客(ke)戶(hu)(hu)(hu)及客(ke)戶(hu)(hu)(hu)管理(li)(li)策略;
2、構建產品規劃、產品定位、產品開發與產品運(yun)營管(guan)理,提升產品價值力;
3、完(wan)善組織(zhi)架構,成立(li)經營(ying)中心
4、研(yan)討、制定、推行年度經營(ying)計劃體系
5、銷(xiao)售目標與(yu)銷(xiao)售策(ce)略(lve)設定,明確各職能部(bu)門價值(zhi)目標與(yu)目標實現支撐計劃;
6、構建經營預算(suan)(suan)與(yu)財務(wu)核算(suan)(suan)系統,用(yong)預算(suan)(suan)思維與(yu)財務(wu)核算(suan)(suan)思維支撐經營能力提升;
7、梳理組織結構與(yu)實現人才盤點,優化支撐經營目(mu)標(biao)的人才資源(yuan)預算與(yu)規劃系統(tong);
8、全(quan)面預算體(ti)系(xi)構建(jian):根據戰略、經營計(ji)劃分解情(qing)況,梳(shu)理(li)公司費用科目,預算模式(shi)設(she)計(ji),推行全(quan)面預算管理(li)體(ti)系(xi);
四、項目實施成效
1、營業(ye)額提升了26.9%,產量提升28%
2、利潤率增長3.26%
3、訂(ding)單周期周期縮短了30.7%
4、訂(ding)單準交率(lv)提(ti)升了49%
5、生產計劃達成率提升45%
6、搭建(jian)了人才(cai)引進與培養機制,培養了13名經(jing)營管理人才(cai)
7、沉淀(dian)了一套(tao)經(jing)(jing)營制定與分解模式,實(shi)現公司經(jing)(jing)營目(mu)標實(shi)現
8、沉淀(dian)一套預算管理模式,提(ti)升了公司(si)經(jing)營能力(li)