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一、公司信息

　　星華科(ke)技（惠州）有限公(gong)(gong)司星華科(ke)技-隸屬星華集團，公(gong)(gong)司成立于1999年，位于惠州市(shi)大(da)亞灣經(jing)濟開發(fa)區(qu)，是一(yi)家(jia)專業(ye)從事(shi)制造(zao)高精密單、雙面及(ji)多(duo)層電路板的大(da)中(zhong)型企業(ye)。公(gong)(gong)司現(xian)有員工(gong)1000多(duo)人(ren)，其中(zhong)工(gong)程(cheng)人(ren)員100多(duo)人(ren)，廠房面積(ji)達(da)14萬(wan)平方米，工(gong)作區(qu)設備(bei)先進，溫度適宜；生活區(qu)配套完善，環境優美。公(gong)(gong)司主要生產單面、雙面、多(duo)層線路板，下設三個事(shi)業(ye)部。

二、項目背景

　　1、公(gong)司戰略(lve)不清晰(xi)，經營目標無(wu)法(fa)實現

　　2、組織(zhi)架構(gou)設計不合理，除(chu)了老板(ban)沒(mei)有人對公司經營(ying)結果(guo)負責

　　3、各(ge)部(bu)門只完(wan)成(cheng)自己的職能事物，不關注公司經營指(zhi)標(biao)

　　4、訂單準交率和客戶(hu)滿意度低，交付(fu)周(zhou)期長

　　5、人均產值低(di)，整體運營效率低(di)下

　　6、公司沒有預算管理體系，利潤持(chi)續下滑

　　7、缺乏有效的跨部門溝，異常解(jie)決協(xie)調能力

　　8、整(zheng)個計劃的信息(xi)鏈不暢通

三、項目實施過程

　　1、全面(mian)預(yu)算體系構(gou)建：根據戰略、經營計劃(hua)分解情(qing)況，梳理公司費用科目，預(yu)算模式設計，推行(xing)全面(mian)預(yu)算管理體系；

　　2、2020年經營目標規劃

　　3、銷售目(mu)標(biao)(biao)與(yu)銷售策(ce)略(lve)設定、年度經營計劃、各職能目(mu)標(biao)(biao)設定；

　　4、經營(ying)預算(suan)與財務預算(suan)設定；

　　5、組織架構人才盤(pan)點，資源(yuan)復盤(pan)；

　　6、經(jing)營目標與績效系統；

　　7、年(nian)度(du)經營計劃(hua)與全面預算復(fu)盤體系(xi)

四、項目實施成效

　　1、經(jing)營業(ye)績持(chi)續改善，營業(ye)額提升26.3%

　　2、月(yue)人均(jun)產量（件）提(ti)升26.8%

　　3、利潤(run)率(lv)增長2.36%

　　4、訂單準交率提(ti)升21.9%

　　5、物料齊套率提升19.6%

　　6、沉淀了一套經營(ying)經營(ying)制(zhi)定與分解模式和預算(suan)管理模式

　　7、構建了公司內部人才(cai)培(pei)養系統，培(pei)養了中層干(gan)部16名，高層干(gan)部7名