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一、公司信息

 

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二、項目背景

 

　　1.公司(si)業績增長(chang)緩慢，利潤持續(xu)下滑

　　2.經營方向不明確、戰(zhan)略目標未分(fen)解、動作(zuo)糾(jiu)偏(pian)不及時(shi)、利益分(fen)配(pei)不合理

　　3.采購周期(qi)長，物料齊套失控

　　4.每個(ge)部門只完成(cheng)自(zi)己的職能(neng)工作(zuo)，沒有關注公司(si)的經營結(jie)果

　　5.人(ren)均產(chan)值(zhi)低，人(ren)力成本高

　　6.員(yuan)工流(liu)失率高(gao)

　　7.產品信息、物料(liao)信息不連貫，管理決策困(kun)難

　　8.公司沒有預算機(ji)制(zhi)，只有財務報表

 

三、項目實施過程

 

　　1、全(quan)面(mian)預算(suan)體(ti)系(xi)構建(jian)：根(gen)據戰略、經(jing)營計(ji)劃(hua)分(fen)解情況，梳(shu)理公司費用科(ke)目，預算(suan)模(mo)式設計(ji)，推行全(quan)面(mian)預算(suan)管(guan)理體(ti)系(xi)

　　2、運營中心(xin)打(da)造，包含(han)運營分析、體(ti)系優化、目標檢討(tao)與過程控制等(deng)

　　3、銷售目標與銷售策略設定、年(nian)度(du)經營(ying)計劃、各職(zhi)能目標設定

　　4、梳理(li)組織結構與(yu)實(shi)現(xian)人(ren)才盤點，優化(hua)支撐經營(ying)目(mu)標的人(ren)才資源預算與(yu)規劃系統

　　5、經(jing)營目標與(yu)績效系統；

　　6、月度經營預算與經營分析(xi)；

 

四、項目實施成效

 

　　1、運營中(zhong)心的(de)(de)打造，擔負起公司戰略管理、經營管控、統籌協(xie)調和服務支持的(de)(de)職能(neng)。

　　2、采購達成率提升了49.2%

　　3、經營業績(ji)持(chi)續改善，營業額提升(sheng)30。3%

　　4、利潤率(lv)增(zeng)長2.8%

　　5、訂單準交率提升23%，產品平均交付(fu)周期縮短3天。

　　6、完善(shan)了(le)人(ren)才體系(xi)，新進(jin)人(ren)員流失率下降了(le)57%，培養(yang)了(le)12名的經營管(guan)理人(ren)才

　　7、沉淀(dian)了(le)一(yi)套年度經營(ying)計劃制定與標分(fen)解模(mo)式，讓公(gong)司(si)經營(ying)目(mu)標實現(xian)

　　8、沉淀一套預(yu)算管理(li)模式，提升了公司(si)經營能(neng)力(li)