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一、公司信息：

　　金華云(yun)凡網絡科技有(you)限公司，成立于2009年(nian)(nian)，主營(ying)業務(wu)為(wei)線上銷售居家日用小商(shang)品，經營(ying)產品多達5000余種(zhong)、年(nian)(nian)銷售額一直(zhi)處(chu)在(zai)行業較(jiao)前位置(zhi)。公司下設總(zong)經辦、運(yun)營(ying)部(bu)(bu)(bu)(bu)、設計部(bu)(bu)(bu)(bu)、自運(yun)營(ying)中心、阿里巴巴事(shi)業部(bu)(bu)(bu)(bu)、客服部(bu)(bu)(bu)(bu)、人事(shi)行政(zheng)部(bu)(bu)(bu)(bu)、財務(wu)部(bu)(bu)(bu)(bu)、采購部(bu)(bu)(bu)(bu)、倉儲部(bu)(bu)(bu)(bu)，現有(you)員工近400人，年(nian)(nian)產值8個億。

二、項目背景：

　　1、企業業績增(zeng)長(chang)慢，利潤下滑

　　2、組(zu)織(zhi)職能不(bu)完整，職責(ze)定義不(bu)清

　　3、公司(si)沒有(you)(you)預算機制(zhi)，只(zhi)有(you)(you)財務報(bao)表

　　4、核心高(gao)管團隊(dui)對目標的理(li)解(jie)、認同存有凝

　　5、銷售團(tuan)(tuan)隊與供應鏈團(tuan)(tuan)隊之(zhi)間(jian)的(de)相互(hu)信應及有效配合待提升

　　6、客戶(hu)結(jie)構(gou)過于簡單，新客戶(hu)上(shang)量受(shou)限

　　7、各(ge)部門只完成自己的職能事(shi)物，不關注公司(si)經(jing)營指標(biao)

三、項目實施過程：

　　1、客(ke)戶分析(xi)、客(ke)戶定位、客(ke)戶價值分析(xi)與客(ke)戶分級(ji)管(guan)(guan)理，明確(que)重點客(ke)戶及(ji)客(ke)戶管(guan)(guan)理策略(lve);

　　2、構建產(chan)(chan)品(pin)規劃、產(chan)(chan)品(pin)定位、產(chan)(chan)品(pin)開發(fa)與產(chan)(chan)品(pin)運(yun)營管理，提升產(chan)(chan)品(pin)價值力;

　　3、完善組織(zhi)(zhi)架構，明確組織(zhi)(zhi)職能

　　4、研討、制定、推行(xing)年度(du)經營計(ji)劃體系

　　5、銷售(shou)目(mu)標與銷售(shou)策略設定，明(ming)確各(ge)職能(neng)部門價值(zhi)目(mu)標與目(mu)標實現(xian)支(zhi)撐計劃;

　　6、構建經營(ying)預算(suan)與(yu)財務(wu)核算(suan)系(xi)統(tong)，用(yong)預算(suan)思維與(yu)財務(wu)核算(suan)思維支撐經營(ying)能力提升;

　　7、梳(shu)理組織(zhi)結(jie)構與(yu)實(shi)現人(ren)才(cai)(cai)盤點，優化(hua)支撐經營(ying)目標的人(ren)才(cai)(cai)資源預算(suan)與(yu)規劃系統;

　　8、全(quan)面(mian)預算體系構(gou)建：根(gen)據戰略、經營計(ji)劃分解情(qing)況，梳理(li)公司費用(yong)科(ke)目，預算模式設計(ji)，推行全(quan)面(mian)預算管理(li)體系。

四、項目實施成效：

　　1、營業額提升50%

　　2、凈(jing)利(li)潤(run)率增長3.36%

　　3、組織效率(lv)提升39%

　　4、沉淀了一套(tao)人(ren)才培(pei)養(yang)復制(zhi)模式(shi)

　　5、培(pei)養了7名經營管理人(ren)才,16名中(zhong)高層干(gan)部

　　6、梳理了一(yi)套完(wan)整的(de)業務流程，提(ti)升了公司業務作戰能力(li)

　　7、沉(chen)淀一套年(nian)度經營計劃與預算管理(li)模式(shi)，提升了公司持(chi)續盈利能力